2024年度 兰州市第二人民医院部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
兰州市第二人民医院原名“博德恩”医院，由美国实业家博德恩捐款，1914年苏格兰人金品三创建，1918年建成为甘肃省首座西医医院。1951年由兰州市政府接管，命名为“兰州市人民医院”，1970年更名为“兰州市传染病医院”，1978年更名为“兰州市第二人民医院”，2020年成功晋级为三级甲等综合医院。2023年初，医院东拓西展，完成院本部、东院区（雁滩分院）、西院区（医养结合托管模式）一院二区的布局。是兰州市政府所属的集医疗、教学、科研、预防、保健、康复和急救等为一体的现代化综合性三级甲等医院，属公益二类事业单位。
医院本部总占地面积约60亩，现有建筑面积为67000平方米；其中医疗用房面积33825㎡；资产总额2.63亿元，固定资产2.06亿元。经兰州市编办核定床位编制750张（省卫健委核定床位1200张），实际开放床位665张。
东院区位于兰州市城关区北面滩，占地面积约150亩，现有建筑面积为104735平方米，规划床位1800张。综合门诊楼于2023年2月6日正式向社会开放，截至目前，已有内、外、妇、儿、手术麻醉、门诊、急诊等20个临床科室及检验、放射等8个医技科室完成组建并投入运营，目前开放床位561张。
西院区于2023年2月8日正式揭牌启用。西院区规划开放床位250张，目前开放综合内科科室，开放床位50张。
二、机构设置
医院核定内设机构85个，其中：党政职能科室17个，总务后勤科室7个,临床科室49个，医技科室12个。医院现有国家临床重点专科建设单位1个（感染性疾病科）；甘肃省重点学科7个(肝病专业、中西医结合肾内专业、超声医学科、普通外科专业、消化内科专业、药学专业、感染性疾病科)；兰州市重点学科（专科）17个（肝胆外科、消化内科、骨科、传染病科、影像科、腔镜外科、急诊科、超声诊疗专业、中药学专业、肝病专业、中西医结合肾内专业、呼吸专业、重症专业、心血管内科、神经内科、儿科、妇产科）；兰州市临床医学中心2个（肝胆胰外科、传染病专业）。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：兰州市第二人民医院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,309.75 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
五、事业收入 | 5 | 55,195.20 | 五、教育支出 | 35 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 96.21 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
八、其他收入 | 8 | 216.26 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 3,637.73 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 56,936.64 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 2,130.12 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 61,721.21 | 本年支出合计 | 57 | 62,800.71 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 1,079.50 | 结余分配 | 58 | |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 62,800.71 | 总计 | 60 | 62,800.71 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位：兰州市第二人民医院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 61,721.21 | 6,309.75 | 0.00 | 55,195.20 | 0.00 | 0.00 | 216.26 | |
206 | 科学技术支出 | 96.21 | 96.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20602 | 基础研究 | 10.67 | 10.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060203 | 自然科学基金 | 10.67 | 10.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20604 | 技术研究与开发 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 80.05 | 80.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 80.05 | 80.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 3,637.73 | 285.53 | 0.00 | 3,352.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,637.73 | 285.53 | 0.00 | 3,352.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 285.53 | 285.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,505.29 | 2,505.29 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 846.91 | 846.91 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 55,857.14 | 5,928.00 | 0.00 | 49,712.87 | 0.00 | 0.00 | 216.26 |
21002 | 公立医院 | 54,039.02 | 4,109.88 | 0.00 | 49,712.87 | 0.00 | 0.00 | 216.26 |
2100201 | 综合医院 | 54,039.02 | 4,109.88 | 0.00 | 49,712.87 | 0.00 | 0.00 | 216.26 |
21004 | 公共卫生 | 949.01 | 949.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100405 | 应急救治机构 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 15.01 | 15.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 902.00 | 902.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 869.11 | 869.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 869.11 | 869.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 2,130.12 | 2,130.12 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 2,130.12 | 2,130.12 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 2,130.12 | 2,130.12 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位：兰州市第二人民医院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 62,800.71 | 60,628.26 | 2,172.45 | ||||
206 | 科学技术支出 | 96.21 | 96.21 | ||||
20602 | 基础研究 | 10.67 | 10.67 | ||||
2060203 | 自然科学基金 | 10.67 | 10.67 | ||||
20604 | 技术研究与开发 | 5.50 | 5.50 | ||||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 5.50 | 5.50 | ||||
20699 | 其他科学技术支出 | 80.05 | 80.05 | ||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 80.05 | 80.05 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,637.73 | 3,637.73 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,637.73 | 3,637.73 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 285.53 | 285.53 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,505.29 | 2,505.29 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 846.91 | 846.91 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 56,936.64 | 54,860.41 | 2,076.23 | |||
21002 | 公立医院 | 55,118.52 | 54,860.41 | 258.11 | |||
2100201 | 综合医院 | 55,118.52 | 54,860.41 | 258.11 | |||
21004 | 公共卫生 | 949.01 | 949.01 | ||||
2100405 | 应急救治机构 | 29.00 | 29.00 | ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 3.00 | 3.00 | ||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 15.01 | 15.01 | ||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 902.00 | 902.00 | ||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 869.11 | 869.11 | ||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 869.11 | 869.11 | ||||
221 | 住房保障支出 | 2,130.12 | 2,130.12 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 2,130.12 | 2,130.12 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 2,130.12 | 2,130.12 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：兰州市第二人民医院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,309.75 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 96.21 | 96.21 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 285.53 | 285.53 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 5,928.00 | 5,928.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 6,309.75 | 本年支出合计 | 59 | 6,309.75 | 6,309.75 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 6,309.75 | 总计 | 64 | 6,309.75 | 6,309.75 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：兰州市第二人民医院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 6,309.75 | 4,137.30 | 2,172.45 | |
206 | 科学技术支出 | 96.21 | 96.21 | |
20602 | 基础研究 | 10.67 | 10.67 | |
2060203 | 自然科学基金 | 10.67 | 10.67 | |
20604 | 技术研究与开发 | 5.50 | 5.50 | |
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 5.50 | 5.50 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 80.05 | 80.05 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 80.05 | 80.05 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 285.53 | 285.53 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 285.53 | 285.53 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 285.53 | 285.53 | |
210 | 卫生健康支出 | 5,928.00 | 3,851.77 | 2,076.23 |
21002 | 公立医院 | 4,109.88 | 3,851.77 | 258.11 |
2100201 | 综合医院 | 4,109.88 | 3,851.77 | 258.11 |
21004 | 公共卫生 | 949.01 | 949.01 | |
2100405 | 应急救治机构 | 29.00 | 29.00 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 3.00 | 3.00 | |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 15.01 | 15.01 | |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 902.00 | 902.00 | |
21099 | 其他卫生健康支出 | 869.11 | 869.11 | |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 869.11 | 869.11 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：兰州市第二人民医院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 3,256.18 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,140.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 2,116.18 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 881.12 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 62.99 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 222.54 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 30.92 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 564.67 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 4,137.30 | 公用经费合计 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：兰州市第二人民医院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位：兰州市第二人民医院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位：兰州市第二人民医院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为62800.71万元。与上年度相比,收、支总计各减少4076.72万元，下降6.10%，主要原因是门诊量、住院人次、手术量等业务量减少，使得医疗收入相应下降，同时财政拨款收支较上年减少，从而导致医院收、支降低。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计61721.21万元,其中：财政拨款收入6309.75万元,占10.22%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入55195.20万元,占89.43%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入216.26万元,占0.35%；
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计62800.71万元,其中：基本支出60628.26万元,占96.54%；项目支出2172.45万元,占3.46%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为6309.75万元。与上年相比,各减少8720.00万元，下降58.02%。主要原因是财政基本拨款经费较上年增加122.99万元，财政项目拨款经费较上年减少8842.99万元，导致财政拨款收支下降。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出6309.75万元,较上年决算数减少8720.00万元，下降58.02%。主要原因是财政项目拨款经费较上年减少8842.99万元，导致一般公共预算财政拨款支出，较上年决算数减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出6309.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.00%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出96.21万元，占1.52%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出285.53万元,占4.53%；卫生健康支出5928.00万元,占93.95%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出0.00万元,占0.00%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出0.00万元,占0.00%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1456.36万元,支出决算为6309.75万元,完成年初预算的433.26%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无一般公共服务支出。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无外交支出。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无国防支出。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无公共安全支出。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无教育支出。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为96.21万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是自然科学基金项目支出10.67万元；科技成果转化与扩算项目支出5.50万元；其他科学技术支出项目支出80.05万元。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无文化旅游体育与传媒支出。
8．社会保障和就业支出年初预算数为53.25万元,支出决算为285.53万元,完成年初预算的536.24%,决算数大于预算数的主要原因是事业单位离退休费用支出258.53万元。
9．卫生健康支出年初预算数为1403.11万元,支出决算为5928.00万元,完成年初预算的422.49%,决算数大于预算数的主要原因是综合医院支出预算4109.88万元，应急救治机构预算29.00万元；基本公共卫生服务预算3.00万元；重大公共卫生服务预算15.01万元；突发公共卫生事件应急处置预算902.00万元；其他卫生健康支出预算869.11万元。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无节能环保支出。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无城乡社区支出。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无农林水支出。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无交通运输支出。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无资源勘探工业信息等支出。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无商业服务业等支出。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无金融支出。
17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无自然资源海洋气象等支出。
18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无住房保障支出。
19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无粮油物资储备支出。
20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无灾害防治及应急管理支出。
21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无其他支出。
22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无债务还本支出。
23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无债务付息支出。
24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无抗疫特别国债安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4137.30万元。其中：
人员经费4137.30万元,较上年决算数增加122.99万元，增长3.06%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括事业单位离休工资，基础性绩效工资以及床位补贴。
公用经费0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无公用经费。公用经费用途主要包括无。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于差额事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无,较上年决算数持平,主要原因是无。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无,较上年决算数持平,主要原因是无。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无,较上年决算数持平,主要原因是无。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无,较上年决算数持平,主要原因是无。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无,较上年决算数持平,主要原因是无。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无,较上年决算数持平,主要原因是无。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费。
2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要机关运行经费支出。机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是无机关运行经费支出。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。
本年度培训费支出35.86万元,较上年决算数增加18.78万元，增长109.93%,主要原因是外出培训增多。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计1390.90万元,其中：政府采购货物支出779.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出611.15万元。授予中小企业合同金额258.65万元,占政府采购支出总额的18.60%,其中：授予小微企业合同金额178.85万元,占政府采购支出总额的12.86%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车9辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2辆,其他用车主要是医院日常运营。单价100万元(含)以上设备84台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目14个,涉及资金2172.45万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“卫生科技发展经费”“政策性补亏”等14个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出2172.45万元。从评价情况来看, 绩效目标基本合理，绩效指标明确，管理制度健全，资金使用合规，项目社会效益、生态效益显著，项目医院及社会公众满意度较高，项目整体评价良好。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映“卫生科技发展经费”“政策性补亏”等14个项目绩效自评结果。
1.“政策性补亏项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.8分。项目全年预算数为258.11万元,执行数为258.11万元,预算完成率100%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：可持续影响不足。下一步改进措施：改善可持续影响因素，持续提升影响力。
2.“卫生科技发展项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.2分。项目全年预算数为5.00万元,执行数为3.45万元, 预算完成率69%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：科研发展水平不足。下一步改进措施：改善科研发展环境，提升科研发展水平。
3.“中医药专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为76.3分。项目全年预算数为7.2万元,执行数为0万元, 预算完成率0%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：发放支援医院工作经费补助尚未有明确的资金发放标准。下一步改进措施：协助相关科室积极与上级部门进行沟通，尽快完成资金支付任务。
4.“兰州市人才工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为76.93分。项目全年预算数为30.00万元,执行数为10.00万元, 预算完成率33%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：引才能力不足。下一步改进措施：丰富柔性引才方式，打造智慧型人才柔性引进新模式。
5.“基本建设投资资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.55分。项目全年预算数为29万元,执行数为29万元, 预算完成率100%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：受益人数不足。下一步改进措施：提高设备利用率。
6.“医疗服务与保障能力提升专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.4分。项目全年预算数为538.71万元,执行数为538.71万元, 预算完成率100%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：受益人数不足。下一步改进措施：增强医疗服务水平，提升医疗服务质量。
7.“基本公共卫生服务补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.42分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元, 预算完成率100%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：提升戒烟服务能力不足。下一步改进措施：设立戒烟门诊及配套设备，用多种方式展开宣传。
8.“科技专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为76.02分。项目全年预算数为38万元,执行数为16.17万元, 预算完成率42.54%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：科研能力不足。下一步改进措施：提高科研人员的预算意识，确保项目预算的科学性和合理性，协助科教科及项目负责人尽快完成资金支付，加快科研项目支付进度和结题进度。
9.“人才经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.6分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元, 预算完成率100%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：科研水平不足。下一步改进措施：提升了诊疗水平，提高患者满意度，提升肝胆胰特色专科品牌效应。
10.“卫生健康人才培养”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为79.74分。项目全年预算数为104.65万元,执行数为24.73万元, 预算完成率23.63%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：持续时间较长，资金尚未支付。下一步改进措施：2024年全科医生培训时间为2024年9月至2025年9月，目前培训仍在进行中，预算资金78.3万元结转2025年继续使用。
11. “医疗服务与保障能力提升专项（”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.62分。项目全年预算数为125.13万元,执行数为120.42万元, 预算完成率96.24%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：项目期限为2024年9月至2025年8月，目前仍在进行中。下一步改进措施：加快项目支付进度。
12.“引进人才和选调生租房补贴经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.2分。项目全年预算数为52.15万元,执行数为50.05万元, 预算完成率95.97%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：引进人才中有一人辞职未发放。下一步改进措施：提高引才力度，提升工作环境。
13. “重大传染病防控补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为78.54分。项目全年预算数为17.90万元,执行数为10.01万元, 预算完成率55.94%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：新冠变异株监测项目已经完成了资金支付任务，其余项目传染病防控项目均为持续性项目，目前仍在进行过程中，尚未完成资金支付任务，导致项目绩效目标未完成。下一步改进措施：加强协同合作，确保传染病防控工作的整体进度和效果，同时及时监控项目实施情况，尽快完成资金支付任务。
14.“重大传染病防控经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.17分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元, 预算完成率100%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：监测能力有待提高。下一步改进措施：增强监测能力，拓宽监测范围。
三、 部门重点绩效评价结果
医院对2024年度政策性补亏项目、卫生科技发展项目、医疗服务与保障能力提升专项等14个项目进行部门评价。部门全年预算数为2359.98万元,执行数为2172.45万元,预算执行率92.05%，2024年医院预算支出项目总数14个，其中：“优”6个，“良”3个，“中”5个，优良率为64.29%。
下一步改进措施：建立或完善预算项目和专项资金使用考核机制，严格预算执行、强化预算监督管理，科学合理编制项目，加强会计监督，提高资金使用效益，多部门协作，继续推进项目实施，确保各项目按时完成。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
