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兰州市第二人民医院2019年部门预算情况说明

发布时间:2019-03-11 09:00本文出处:兰州市二院

  

目录

一、 部门职责及机构设置情况

二、 本年预算情况说明

三、 部门预算收支增减变动说明

四、 机关运行经费安排

五、 政府采购情况说明

六、 部门预算绩效评价情况

七、 政府性基金支出情况

八、 名词解释

一、 部门职责及机构设置情况

(一)部门职责

兰州市第二人民医院位于市区黄河北岸北滨河路,占地面积40395 m2,编制床位610张。1904年由美国实业家博德恩(William Borden)捐款创建,1978年更名为“兰州市第二人民医院”。医院的主要职责是为兰州市居民提供医疗、预防、保健、急救为一体的医疗服务,同时承担区域内的医疗科研和教学任务。

医院重点学科突出,有国家级中医药重点建设项目:(2个)传染病专业、中西医结合肾病专业。省级重点学科:(2个)肝病专业、中西医结合肾内科。市级重点学科:(11个)肝病专业、消化内科、骨科、传染病科、放射影像科、腔镜外科、中西医结合肾病专业、肝胆胰外科、急救专业、中药专业、超声诊疗专业。市级重点实验室:(1个)肝病实验室。市级重症医学医疗质量控制中心1个。临床中心:(2个)肝病医学临床中心、肝胆胰外科临床中心。

医院目前主要大型设备有:美国GE公司生产的1.5T磁共振机、西门子新双源CT、东芝多层亚秒4排螺旋CT、数字800MA胃肠机、东芝8000D数字血管造影机(DSA)、数字(DR、CR)影像系统、高端大型彩色多普勒超声诊断仪、电子腹腔镜、电子胃镜、超声内镜、血液透析机、血液过滤机、全自动生化分析仪、人工肝支持系统、高压氧仓及ICU病房配套设施等一大批高精尖的医疗设备。

医院先后获得全国“爱婴医院”、“全国综合医院中医药工作示范单位”、“全国百姓放心百佳示范医院”、“全省卫生行业文明单位”、“全省卫生系统医德医风先进集体”、“甘肃省十佳医院”、“甘肃省人才工作先进集体”、“医院管理先进集体”、“创建文明行业先进单位”、“兰州市文明单位”、“兰州市治安保卫先进单位”、“兰州市卫生系统群众满意的医疗卫生机构”、“甘肃省免疫规划工作先进集体”等荣誉称号。

 2018年年门、急诊诊疗人次330,213人次,出院人数24,500人次。

(二)机构设置

现有职工1213人,其中专业技术人员1008人,高级职称146余人,中级职称224余人。床位编制610张,实际开放床位681张。设70个内部机构,其中职能部门26个,临床科室36个、医技科室7个、1个肝病研究所、2个医学中心(“肝胆胰外科临床医学中心”,“肝病临床医学中心”)。目前有2个省级重点学科,11个市级重点学科

二、 本年预算情况说明

2019年医院一般公共预算收入3,760.02万元,其中:经费拨款3,760.02万元。

    2019年医院一般公共预算支出3,760.02万元,其中:基本支出62.14万元,项目支出3,697.88万元。

基本支出主要包括:离休费(统发)57.36万元,离休人员采暖补助4.78万元。 

    项目支出主要包括:政策性补亏1,171.20万元,重点学科建设补助资金2,395.00万元,人才培养6.68万元,其他业务经费(非税)125.00万元。

三、部门预算收支增减变化说明

2019年度医院一般公共预算收入3,760.02万元较2018年度的5,551.44万元,减少1,791.42 万元,同比减少32.27%。

(一)基本支出

2019基本支出预算62.14万元,较2018年的3,100.94万元减少3,038.80  万元,主要原因是财政取消了对退休人员工资的补助,且原基本支出列支项目床位补贴927.20万元改列到项目支出。

(二)项目支出

2019项目支出预算3,697.88万元较2018年的2,450.50万元增加1,247.38 万元,同比增长50.90%。包括:政策性补亏1,171.20万元,重点学科建设补助资金2,395.00万元,人才培养6.68万元,其他业务经费(非税)125.00万元。

四、机关运行经费安排

    财政性经费补助仅包括在职人员经费差额补助及离休人员经费补助,一般公共预算中对“三公”经费及其他费用等均未作安排,由医院自行承担。

五、政府采购情况说明

我院2019年专项预算财政性资金严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招投标法》和《兰州市2017-2018年政府集中采购目录》的要求执行。

2019年预算采购3.0T核磁共振仪一台,其中:财政拨款2,639.00 万元。上述设备均是医院业务发展所急需设备,投入后将提升临床多种疾病的诊断水平,推动临床业务发展。

 六、部门预算绩效评价情况

     医院根据制定的预算绩效目标对所有预算进行事中控制、事后评价。在认真贯彻中央和省、市有关文件精神的同时完善医院预算绩效评价制度;严格执行法规制度,按要求进行会计核算,财政资金专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规,提高了财政资金使用效益和科学精细化管理水平。

七、政府性基金支出情况

我院无政府性基金收入支出情况。

 八、名词解释

   (一)财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。  

  (二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (五)机关运行经费:床位补贴、在职人员部分增资的70%部分,离退休人员工资及暖气费。

  (六)“三公”经费:兰州市第二人民医院预决算管理的“三公”经费,是指兰州市第二人民医院用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是兰州市第二人民医院工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映兰州市第二人民医院公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映兰州市第二人民医院按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

 

 附:  1、兰州市第二人民医院 部门预算公开报表

      2、部门预算支出明细表(公开报表09)

       3、2019年市二院项目支出绩效目标申报表 

兰州市第二人民医院  部门预算公开报表.xlsx

部门预算支出明细表(公开报表09).xlsx

2019年市二院项目支出绩效目标申报表.xls